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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照公益一类文化阵地公益性服务要求，全面推进文化服务功能阵地建设。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、宣传科、保卫科、财务科等科室。本单位无下属单位。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

加强政治理论学习，常态化做好文化阵地服务工作，落实公益性要求，开办职工夜校，在江苏工会APP线上发布文化宫服务功能。

第二部分

2025年度

连云港市工人文化宫

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市工人文化宫2025年度收入、支出预算总计541.17万元，与上年相比收、支预算总计各减少47.59万元，减少8.80%。其中：

（一）收入预算总计541.17万元。包括：

1．本年收入合计541.17万元。

（1）一般公共预算拨款收入541.17万元，与上年相比减少47.59万元，减少8.80%。主要原因是人员退休工资福利支出减少，同时2024年预算包含绩效工资31.48万元，2025年此项为0。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计541.17万元。包括：

1．本年支出合计541.17万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出247.82万元，主要用于在职人员工资、社保和日常运行经费。与上年相比减少63.64万元，减少25.56%。主要原因是人员退休经费预算减少，同时2025年绩效工资指标为0。

（2）住房保障支出（类）支出293.34万元，主要用于在职人员住房公积金和退休人员提租补贴。与上年相比增长15.74万元，增长5.67%。主要原因是退休人员调整，提租补贴增长。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年收入预算合计541.17万元，包括本年收入541.17万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入541.17万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年支出预算合计541.17万元，其中：

基本支出541.17万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市工人文化宫2025年度财政拨款收、支总预算541.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少47.59万元，减少8.80%。主要原因是人员退休工资福利支出减少，同时2024年预算包含绩效工资31.48万元，2025年此项为0。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年财政拨款预算支出541.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0万元，减少0%。主要原因是人员调整人员经费预算减少；单位机构改革项目预算使用财政补助资金不再使用人防异地建设费项目预算减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

　群众团体事务（款）事业运行（项）支出247.82万元，与上年相比减少63.34万元，减少25.56%。主要原因是人员退休经费预算减少，同时2025年绩效工资指标为0。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.22万元，与上年相比减少0.08万元，减少0.4%。主要原因是人员调整人员经费预算减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出275.12万元，与上年相比增加15.82万元，增加5.75%。主要原因是退休人员调整，提租补贴增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年度财政拨款基本支出预算541.17万元，其中：

（一）人员经费515.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费25.73万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年一般公共预算财政拨款支出预算541.17万元，与上年相比减少47.59万元，减少8.80%。主要原因是人员退休工资福利支出减少，同时2024年预算包含绩效工资31.48万元，2025年此项为0。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算541.17万元，其中：

（一）人员经费515.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费25.73万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港市工人文化宫2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港市工人文化宫2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市工人文化宫2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金541.17万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。