目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、江苏省总工会的工作方针，指导全市工会工作。

(2)贯彻执行连云港市工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

(3)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及江苏省总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

(4)负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(5)协助县（区）党委和市有关部（委）、办（局）、企业党委(党组)管理县（区）总工会和市级产业〔市有关部（委）、办（局）、企业〕工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市各级工会干部的培训工作。

(6)协助政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产，以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

(7)会同市有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰、培养工作，并负责日常管理；负责全国、省和市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(8)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(9)负责市工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

(10)承担市委、市政府及江苏省总工会交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务资产管理部、审计处和机关党委。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

紧紧围绕市委“冲刺决胜”年度主题，以强化职工思想政治引领为主线，以竭诚服务职工群众为中心，以深化产业工人队伍建设改革为抓手，突出主责主业、制度机制、特色品牌、能力提升，注重系统思维、守正创新、协同协作、数字赋能，持续深化工会改革和建设，不断提升工会引领力、组织力、服务力，为推进中国式现代化连云港新实践作出新的更大贡献。

第二部分

2025年度

连云港市总工会（机关）

单位预算表

注：本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

注： 本单位无政府采购预算支出，故本表无数据。                          

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市总工会（机关）2025年度收入、支出预算总计1909.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加1011.77万元，增长53%。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长1069.6万元。其中：

（一）收入预算总计1909.12万元。包括：

1．本年收入合计1909.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入1909.12万元，与上年相比增加1011.77万元，增长53%。主要原因是2025年预算1909.12万元，包含根据人员测算工资福利支出605.03万元，对个人和家庭的补助14.59万元，提租补贴325.16万元，住房公积金124.82万元，商品和服务支出85.03万元，项目支出754.49万元。2024年预算897.35万元中包含项目支出811.43万元和商品服务支出85.92万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长1069.6万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1909.12万元。包括：

1．本年支出合计1909.12万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1459.14万元，与上年相比增加561.79万元，增加62.61%。主要原因是2025年此项指标含根据人员测算工资福利支出605.03万元，对个人和家庭的补助14.59万元，商品和服务支出85.03万元，项目支出754.49万元。2024年预算897.35万元中包含项目支出811.43万元和商品服务支出85.92万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长。

（3）住房保障支出（类）支出449.98万元，主要用于在职人员住房公积金和退休人员提租补贴。与上年相比增加449.98万元，增加100%。主要原因是2025年住房保障支出是系统根据人员测算出来的，2024年预算此项为0。2025年预算执行中仅下达项目指标754.49万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年收入预算合计1909.12万元，包括本年收入1909.12万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1909.12万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年支出预算合计1909.12万元，其中：

基本支出1154.63万元，占60.48%；

项目支出754.49万元，占39.52%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市总工会（机关）2025年度财政拨款收、支总预算1909.12万元。与上年相比收、支预算总计各增加1011.77万元，增长53%。主要原因是2025年预算1909.12万元，包含根据人员测算工资福利支出605.03万元，对个人和家庭的补助14.59万元，提租补贴325.16万元，住房公积金124.82万元，商品和服务支出85.03万元，项目支出754.49万元。2024年预算897.35万元中包含项目支出811.43万元和商品服务支出85.92万元。2025年预算执行中仅保障项目支出754.49万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年财政拨款预算支出1909.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1011.77万元，增长53%。主要原因是2025年预算1909.12万元，包含根据人员测算工资福利支出605.03万元，对个人和家庭的补助14.59万元，提租补贴325.16万元，住房公积金124.82万元，商品和服务支出85.03万元，项目支出754.49万元。2024年预算897.35万元中包含项目支出811.43万元和商品服务支出85.92万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出704.65万元，与上年相比增加618.73万元，增加87.81%。主要原因2025年预算包含根据人员测算工资福利支出605.03万元，对个人和家庭的补助14.59万元，商品和服务支出85.03万元。2024年预算为商品服务支出85.92万元，增长主要是包含工资福利支出605.03万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长，2025年预算执行中仅保障项目支出754.49万元。

2.群众团体事务（款）工会事务（项）支出754.49万元，与上年相比减少56.94万元，减少7.55%。主要原因是项目支出中连云港市劳动模范评选项目调减52.6万元。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.82万元，与上年相比增加124.82万元，增加100%。主要原因2025年预算住房公积金124.82万元，2024年预算此项为0。预算执行中仅保障项目支出754.49万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出325.16万元，与上年相比增加325.16万元，增加100%。主要原因2025年预算提租补贴325.16万元，2024年预算中此项为0。预算执行中仅保障项目支出754.49万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年度财政拨款基本支出预算1154.63万元，其中：

（一）人员经费1069.60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、离休费。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长

（二）公用经费85.03万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年一般公共预算财政拨款支出预算1909.12万元，与上年相比增加1011.77万元，增长53%。主要原因是2025年预算1909.12万元，包含根据人员测算工资福利支出605.03万元，对个人和家庭的补助14.59万元，提租补贴325.16万元，住房公积金124.82万元，商品和服务支出85.03万元，项目支出754.49万元。2024年预算897.35万元中包含项目支出811.43万元和商品服务支出85.92万元。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长，2025年预算执行中仅保障项目支出754.49万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1154.63万元，其中：

（一）人员经费1069.60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、离休费。剔除系统测算方式改变导致基数发生变化造成系统指标账面数据比2024年增长

（二）公用经费85.03万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港市总工会（机关）2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港市总工会（机关）2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市总工会（机关）2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出85.03万元，与上年预算数大体相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1909.12万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计754.49万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。